第一部分 揭阳市妇联第一幼儿园2018年部门预算情况说明

 一、部门概况

（一）部门职责

    负责市直干部职工的幼儿、兼顾社会幼儿的保育、教育工作；担负幼儿园家长学校的组织创建工作，指导全市妇联幼儿园的师资培训新业务。

（二）机构设置：

1、内设机构有园务室、教师办公室、财务室、保健室。

2、人员编制情况：事业编制数40人。截止2017年12月31日止，在编在岗实有数36人。

二、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算说明

1、2018年收入预算总体情况

2018年预算总收入为471.81万元，其中经费拨款（补助）382.21万元，财政专户拨款89.6万元。

2、2018年收入预算增减变动情况及原因

2018年度收入预算增减变动情况不大，2018年部门收入预算比2017年增加9%左右；增加原因主要财政补发工资，收入经费增加，同时保育费收入增加。以上两方面原因使得2018年收入预算比2017年收入预算的略有增长。

（二）支出预算说明

1、2018年预算支出总体情况

2018年度教育支出总额为471.81万元，其中教育支出为469.7万元，社会保障和就业支出2.11万元。   

 2、2018年预算支出增减变动情况及原因

2018年度支出预算增减变动情况不大，2018年部门支出预算比2017年增加9%左右；主要财政补发工资支出增加，另外，随着办学时间的推移,园舍陈旧,设备设施老化,园每年需维修补漏、设备维修维护经费也是逐年略有增加。

具体运行经费如下：公用经费95.36万元。具体为办公费16万元、水电费9.8万元、邮电费0.7万元、物业管理费5.6万元、差旅费1万元、工会经费1.16万元、福利费0.6万元、维修维护费10万元、培训费4.2万元，劳务费46.3万元。工资福利支出348.54万元。对个人和家庭的补助27.91万元。

三、 政府采购预算情况

2018年我园政府采购预算部分为空表，没有政府采购预算收入和支出。

四、其他说明

本部门政府性基金支出表为空白表，无数据。另外，“三公”经费支出表也为空表，无数据。我单位没有公务用车、没有因公出国（境），故本年度三公经费预算支出为0元。

第二部分 揭阳市妇联第一幼儿园2018年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、项目支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金支出情况表

十、政府采购预算表

附件：妇联第一幼儿园2018年